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2018年河南省科学院部门预算公开
发布日期:2018-03-06 来源:条件财务处

       目 录

第一部分  省科学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分  省科学院2018年度部门预算情况说明

   第三部分 名词解释

附件:2018科学院部门预算公开表.xlsx

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

省科学院概况

 

一、部门主要职能

(1)贯彻国家和省科技方针政策,实施科教兴豫战略,开展技术创新,推动科技进步,为全省经济建设和社会发展提供服务。

(2)围绕全省国民经济建设和社会发展计划,组织开展前瞻性、战略性、关键性和共性技术的攻关研究及原创性研究。

(3)根据全省资源优势和产业政策,进行高技术的研究开发,促进高技术产业的形成和发展,加速科技成果转化,促进科技与经济的紧密结合,为全省国民经济增长做出贡献。

(4)开展继续教育,培养和造就优秀科技人才,建设一支适应高新技术研究开发和产业发展要求的科研人才队伍。

(5)统一管理和经营全院国有资产并承担保值增值责任。

(6)深化省政府与中国科学院的合作,推进中原经济区建设。

(7)完成省委、省政府交办的其他任务。

 

二、省科学院预算单位构成

科学院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

1、 院本级

2、 省科学院地理研究所

3、 省科学院质量检验与分析测试研究中心

4、 省科学院高新技术研究中心

第二部分

省科学院2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

省科学院2018年收入总计21669.7万元,支出总计21669.7万元,与2017年相比,收、支总计各减少3461万元,下降13.7%。主要原因:我院5439万元专项经费年初预算已细化至各项目执行单位,属于我院参与分配(财政代管)项目经费,未纳入我院的总收支预算。

二、收入预算总体情况说明

省科学院2018年收入合计19402.3万元,其中:一般公共预算18137.3万元;事业收入1165万元;经营收入100万元。

三、支出预算总体情况说明

省科学院2018年支出合计19402.3万元,其中:基本支出11631.3万元,占59.9%;项目支出7771万元,占40.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省科学院2018年一般公共预算收支预算18137.3万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少4008.4万元,下降18.1%,主要原因:我院5439万元专项经费年初预算已细化至各项目执行单位,属于我院参与分配(财政代管)项目经费,未纳入我院的总收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省科学院2018年一般公共预算支出年初预算为18137.3万元。主要用于以下方面:科学技术支出12429.7万元,占68.5%;社会保障和就业支出5123.2万元,占28.3%;医疗卫生与计划生育支出245.8万元,占1.3%;住房保障(类)支出338.6万元,占1.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2018年“三公”经费预算为158.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少7.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费50万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年预算数相同。

(二)公务用车购置及运行费97万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费97万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.5万元,主要原因:公务用车运行维护费减少。

(三)公务接待费11.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少6.7万元。主要原因:是落实中央“八项规定”,厉行节约,公务接待活动减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省科学院2018年机关运行经费支出预算1111.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排1224万元,其中:政府采购货物预算854万元,主要用于省级重点实验室、省级工程技术中心购置试验设备及设备维护保养;政府采购工程预算370万元,主要用于实验室基础设施维修。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017 年,我院组织对“生物质清洁水解制备车用燃料联产化学品关键技术”“秸秆转化制液体锅炉燃料生产技术”2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金300万元。2018年,我院拟组织对2个重点科研项目进行预算绩效评价,涉及资金400万元

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,我院共有车辆19辆,其中:一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备41台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我院将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。