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2017年度河南省科学院部门预算
发布日期:2017-02-23 来源:院财务

 

第一部分  省科学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  省科学院2017年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:省科学院2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

省科学院概况

 

一、部门主要职能

1)贯彻国家和省科技方针政策,实施科教兴豫战略,开展技术创新,推动科技进步,为全省经济建设和社会发展提供服务。

2)围绕全省国民经济建设和社会发展计划,组织开展前瞻性、战略性、关键性和共性技术的攻关研究及原创性研究。

3)根据全省资源优势和产业政策,进行高技术的研究开发,促进高技术产业的形成和发展,加速科技成果转化,促进科技与经济的紧密结合,为全省国民经济增长做出贡献。

4)开展继续教育,培养和造就优秀科技人才,建设一支适应高新技术研究开发和产业发展要求的科研人才队伍。

5)统一管理和经营全院国有资产并承担保值增值责任。

6)深化省政府与中国科学院的合作,推进中原经济区建设。

7)完成省委、省政府交办的其他任务。

 

二、省科学院决算单位构成

科学院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

1、 院本级

2、 省科学院地理研究所

3、 省科学院质量检验与分析测试研究中心

4、 省科学院高新技术研究中心

第二部分

省科学院2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

省科学院2017年收入总计25130.7万元,支出总计25130.7万元,与2016年相比,收、支总计各增加6451.7万元(基本支出增加1376万元,项目支出增加5075.7万元),增长34.5%。主要原因:1、一般公共预算增加6710.7万元①2017年科学院发展与提升专项资金由7843.9万元调增为1亿元,增加2156.1万元;②新增科研团队建设经费2000万元;③科技竞争项目经费755万元、引进海外高层次人才经费273万元、重大疾病预防控制与公共卫生经费60万元列入年初预算(往年年中追加);④基本科研业务费减少16万元;⑤工资政策影响基本支出增加1445万元;⑥纳入预算管理的事业性收费增加37.6万元。2、上年结转资金2053.1万元,比2016年增加1.6万元;3、事业收入、经营收入、其他收入共减少260.6万元。

二、收入预算总体情况说明

省科学院2017年收入合计23077.6万元,其中:一般公共预算22145.7万元;事业收入811.9万元;经营收入120万元。

三、支出预算总体情况说明

省科学院2017年支出合计23077.6万元,其中:基本支出9550.1万元,占41.4%;项目支出13527.5万元,占58.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省科学院2017年一般公共预算收支预算22145.7万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加6710.7万元,增长43.5%,主要原因:①2017年科学院发展与提升专项资金增加2156.1万元;②新增科研团队建设经费2000万元;③科技竞争项目经费、引进海外高层次人才经费、重大疾病预防控制与公共卫生经费增加1088万元;④工资政策影响基本支出增加1445万元;⑤纳入预算管理行政事业性收费增加37.6万元;⑥基本科研业务费减少16万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省科学院2017 年一般公共预算支出年初预算为22145.7万元。主要用于以下方面:科学技术支出17422.1万元,占78.6%;社会保障和就业支出4109.5万元,占18.6%;医疗卫生支出281.6万元,占1.3%;住房保障(类)支出332.5万元,占1.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

省科学院2017年一般公共预算基本支出8660.1万元,其中:人员经费8033.6万元,主要包括:基本工资1449.5万元、津贴补贴63.1万元、 奖金、社会保障缴费824.6万元、伙食补助费、绩效工资1191.4万元、其他工资福利支出803万元、离休费290万元、退休费3012.8万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金332.5万元、采暖补贴66.7万元提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费626.5万元,主要包括:办公费69.2万元、印刷费14.3万元、咨询费8.8万元、手续费4.5万元、水费8.1万元、电费33.5万元、邮电费13.8万元、取暖费30.6万元、物业管理费24.8万元、差旅费37.1万元、因公出国(境)费、维修(护)费19.3万元、租赁费5.4万元、会议费28.5万元、培训费18.5万元、公务接待费17.9万元、专用材料费10万元、劳务费12万元、委托业务费8.5万元、工会经费55.4万元、福利费69.3万元、公务用车运行维护费97.5万元、其他交通费用6.6万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出31.9万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2017年“三公”经费预算为165.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少13.9万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费50万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年减少4万元。主要原因:上年省政府参事地理研究所蔡德龙研究员,经省政府批准,参加省政府参事室组织部分参事赴美国、加拿大进行“生态环保”项目洽谈与交流,出访时间8天,费用4万元。

(二)公务用车购置及运行费97.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费97.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少9.1万元,主要原因:车辆已到使用年限,封存两部车辆,公务用车运行维护费减少。

(三)公务接待费17.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少0.8万元。主要原因:是落实中央“八项规定”,厉行节约,公务接待活动减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省科学院2017年机关运行经费支出预算1040.8万元,主要保障机关人员工资津补贴发放875.5万元,机构正常运转及正常履职需要165.3万元。一般公共预算安排机关运行经费支出预算920.8万元,主要保障机关人员工资津补贴发放755.5万元,机构正常运转及正常履职需要165.3万元。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排1500万元,其中:政府采购货物预算1295万元,主要用于省级重点实验室、省级工程技术中心购置试验设备及设备维护保养;政府采购工程预算205万元,主要用于实验室基础设施维修。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年,我院组织对“环境分析CMA认证实验室平台建设”“培育承建国家级精细化工重点实验室”2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金400万元。2017年,我院拟组织对2个重点科研项目和重大产业化项目进行预算绩效评价,涉及资金1000万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展技术咨询、技术服务、技术转让专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:河南省科学院2017年度部门预算表.xls