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2016年河南省科学院部门预算公开
发布日期:2016-03-07

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省科学院内设9个职能处室和河南省科学院地理研究所、河南省科学院高新技术研究中心、河南省科学院质量检验与分析测试研究中心3个归口预算管理单位及13个国有投资企业单位。省科学院是省政府直属事业单位,机构规格相当于正厅级。主要任务:(1)贯彻国家和省科技方针政策,实施科教兴豫战略,开展技术创新,推动科技进步,为全省经济建设和社会发展提供服务。(2)围绕全省国民经济建设和社会发展计划,组织开展前瞻性、战略性、关键性和共性技术的攻关研究及原创性研究。(3)根据全省资源优势和产业政策,进行高技术的研究开发,促进高技术产业的形成和发展,加速科技成果转化,促进科技与经济的紧密结合,为全省国民经济增长做出贡献。(4)开展继续教育,培养和造就优秀科技人才,建设一支适应高新技术研究开发和产业发展要求的科研人才队伍。(5)统一管理和经营全院国有资产并承担保值增值责任。(6)深化省政府与中国科学院的合作,推进中原经济区建设。

(二)人员构成情况

省科学院机关及归口预算管理单位共有事业编制406人,其中:院部54人、地理所102人,质检中心165人,高研中心85人。离退休人员796人,其中:事业单位离退休人员216人,转制单位离退休人员580人。

(三)预算年度主要工作任务

开展技术创新,推动科技进步,为全省经济建设和社会发展提供服务;进行高技术的研究开发,促进高技术产业的形成和发展,加速科技成果转化,为全省国民经济增长做出贡献;培养和造就优秀科技人才,建设一支适应高新技术研究开发和产业发展需求的科研人才队伍;管理和经营好国有资产,保证其保值增值。

二、收入预算说明

2016年收入预算 18,679万元,其中:财政拨款15,327万元;纳入预算管理事业性收费108万元;事业收入992万元;经营收入200.5万元;部门2015年结转资金2051.5万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算18679万元,按用途划分:工资福利支出3416万元,占18.3%;对个人和家庭的补助4154.9万元,占22.2%;商品服务支出603.2万元,占3.2%;项目支出10504.9万元,占56.3%。

2016年财政拨款15327万元,按用途划分:工资福利支出2457万元,占16.1%;对个人和家庭的补助4154.9万元,占 27.1%;商品服务支出603.2万元,占3.9%;项目支出8111.9万元,占52.9%。项目经费主要用于科研开发及科技条件建设、人才队伍建设和中科院科技成果在河南省转移转化等支出。

2016年政府采购预算安排3260万元,主要采购:省级重点实验室和省级工程中心基础设施维修改造工程679万元、科研仪器设备2496万元,科学院地理研究所、高新技术研究中心办公楼、变电站维修改造85万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用较上年增加4万元,主要原因是省政府参事地理研究所蔡德龙研究员,经省政府批准,参加省政府参事室组织部分参事赴美国、加拿大进行“生态环保”项目洽谈与交流,出访时间8天,费用4.1万元,所以,2016年因公出国费用比上年预算增加4万元。

2016年公务招待费用较上年减少8.1万元,主要原因是落实中央“八项规定”,厉行节约,公务接待活动减少。

2016年公务用车运行维护费用较上年增加13.8万元,主要原因是本年预算将研究所科研项目中列支汽车费用作为因公用车运行维护费用,比按照车辆编制数核定费用增加。

附表1:部门2016年收支预算总表.xlsx


附表2:部门2016年财政拨款明细表(按功能分类).xlsx


附表3:部门2016年基本支出明细表(按经济分类).xlsx


附表4:部门2016年“三公”经费预算统计表.xlsx


 

 

                        2016年3月4日